π’ Pemberitahuan
Sistem gudang sudah pindah ke sistem baru. Jika PIN Anda masih 0000, demi keamanan harap segera ganti PIN melalui menu Ganti PIN setelah masuk. Jangan bagikan PIN Anda ke siapa pun.
PI barang masuk yang sudah disetujui β mis. input ganda. Membatalkan akan mengeluarkan kembali stok & membalik jurnal intercompany. (PI yang masih menunggu cukup Tolak di atas.)
Alur: Buat Snapshot (stok sistem dibekukan) β isi hitungan fisik (draft, bisa dicicil & disimpan) β Posting. Yang dibukukan hanya selisih terhadap stok yang seharusnya saat dihitung, jadi SJ/PI yang terjadi setelah snapshot tidak tertimpa; selisih > 50 bal wajib catatan. Semua dalam bal β termasuk By-Product (1 bal Afkir = 5 kg); pilih Gudang TC untuk saldo TC. Tab Kartu Mutasi: Awal + Masuk β Keluar = Saldo bulan berjalan, klik baris untuk rincian (nomor SJ / PI bisa diklik).
π Master SKU & harga dikelola di aplikasi PABRIK (Master Data / Harga Jual) dan auto-sync ke sini.
Harga jual WH = harga beli PI + Rp 5.000 (kecuali dikecualikan). Di WH hanya tersedia Β±Stok (adjustment).
Tambah/edit produk, harga, dan penyesuaian stok.
Gunakan titik sebagai separator. Tidak boleh ada spasi.
Semua barang kembali (retur pelanggan & sisa muatan trip) tertahan di sini β bukan stok jual. Staf mencatat hasil cek (lolos / rusak, boleh ganti cap), approver melepas ke gudang utama.
β¦
Catat Hasil Cek (release)
Qty lolos dilepas ke stok jual (isi "SKU cap baru" jika capnya diganti); qty rusak diafkir. Dikirim sebagai draft untuk persetujuan.
Per SKU yang masih dibutuhkan SO aktif: stok siap vs diminta vs π₯ sedang diproduksi. Buka SKU untuk mengatur jatah antar-SO β urutan baris = prioritas, "jatah maks" membatasi bal per SO. Tanpa jatah manual, stok mengantre otomatis ke SO tertua (FIFO).
Sales Order 60 hari terakhir. Per Barang (tab Aktif) = matriks alokasi β kolom SO urut dari yang paling awal (antrean FIFO); ketuk baris barang untuk atur jatah di Fulfillment.
Pilih hari di bawah β IRIS di atas, MAWAR di bawah. Otomatis: MAWAR masuk papan H+2, IRIS H+3 dari tanggal produksi. Ketuk nama SKU untuk input hasil packing.
Catat pelunasan piutang pelanggan tim inhouse tanpa Surat Jalan (transfer/tunai diterima kantor). Nota BAYAR- dibuat langsung; sisa faktur pelanggan terpotong lewat alokasi.